Positivt resultat i månadsrapporten för maj

Landstingets resultat för januari till och med maj uppgick till 546 miljoner kronor vilket är 158 miljoner kronor lägre jämfört med samma period föregående år.

Prognosen för resultatet avseende helåret 2012 uppgår till 316 miljoner kronor vilket är 139 miljoner kronor högre än det budgeterade resultatet. En positiv påverkan utgörs av att ränte-kostnaderna beräknas bli lägre, bland annat till följd av ett reducerat lånebehov och lägre marknadsräntor. Prognosen påverkas negativt främst av ökade kostnader inom sjukvården.

Högre intäkter från resenärsavgifter

Jämfört med samma period föregående år ökade verksamhetens intäkter med 765 miljoner kronor, vilket motsvarar 12,2 procent. En stor del av ökningen, 433 miljoner kronor, kommer från resenärsavgifter inom trafiken, både till följd av högre priser och till följd av ökat resande.

Högre verksamhetskostnader

Även verksamhetens kostnader var högre för perioden januari till och med maj med 5,4 procent, motsvarande 1 507 miljoner kronor, jämfört med samma period 2011. Förändringar märks främst inom personalkostnader, köpt hälso- och sjukvård, köpt trafik och ökade läkemedelskostnader.

Pågående investeringar

Av de större pågående investeringarna kan nämnas bygget av Nya Karolinska Solna. Inom trafiken pågår investeringen av Tvärbana norr, Solnagrenen. Det investeras även i en ny rättspsykiatrisk anläggning i Flemingsberg.

Förklaringar:

Budget är en framtida ekonomisk plan för intäkter och kostnader som landstingsfullmäktige fattar beslut om en gång per år.